Memperbaiki invoice pembelian

Setelah barang diterima, invoice pembelian terkunci. Jika ada salah input, Medivy menyediakan dua cara perbaikan di halaman detail invoice.

Memperbaiki batch atau tanggal kedaluwarsa

Gunakan ini jika hanya nomor batch atau tanggal kedaluwarsa yang salah. Qty, harga, dan jurnal tidak berubah.

1. Buka invoice yang sudah diterima.
2. Di bagian baris produk, klik Correct batch / expiry.
3. Pilih Line (baris), isi Batch number dan/atau Expiry date yang benar.
4. Isi Reason (alasan), misalnya “batch tertulis dari kotak yang salah”.
5. Klik Save correction. Batch stok terkait ikut diperbarui dan perubahan dicatat di log audit.

Catatan

Perbaikan ini memerlukan akses purchase.*. Untuk obat narkotika, psikotropika, prekursor, atau OOT, diperlukan juga izin purchasing.invoice.correct.

Membatalkan dan memasukkan ulang (Void & re-enter)

Gunakan ini jika pemasok, produk, qty, atau satuan salah.

1. Buka invoice yang sudah diterima.
2. Buka menu aksi di header, lalu pilih Void & re-enter….
3. Baca ringkasan dampaknya: stok setiap batch dari invoice ini dikembalikan ke nol, jurnal dibalik dengan tanggal hari ini, dan penerimaan di PO dikembalikan.
4. Isi What was wrong? (apa yang salah), misalnya “diterima 8 box, tertulis 18”.
5. Klik Void & create corrected draft.

Invoice lama tetap tersimpan dengan status Voided (hanya baca). Salinan baru dibuka sebagai draf dengan nomor dan baris yang sama. Perbaiki draf tersebut, lalu terima barang lagi.

Perhatian

Void hanya bisa dilakukan jika belum ada yang bergantung pada penerimaan tersebut: stok batch belum terpakai (belum terjual, ditransfer, atau disesuaikan), belum ada pembayaran atau kredit pemasok, belum ada retur, dan periode akuntansi hari ini masih terbuka. Jika tidak memenuhi syarat, gunakan retur pemasok, penyesuaian stok, atau jurnal manual.

Void memerlukan izin purchasing.invoice.correct. Izin ini terpisah dari akses penuh pembelian (purchase.*); pemilik dan admin memilikinya secara otomatis.