Barang konsinyasi

Pada konsinyasi, pemasok menitipkan barang di apotek dan hanya dibayar untuk yang terjual (ditambah unit hilang/rusak yang Anda setujui untuk ditanggung). Barang diterima lewat invoice pembelian berjenis Konsinyasi, dijual seperti stok biasa, lalu diselesaikan saat pemasok datang menagih.

Menerima barang konsinyasi

1. Buat invoice di Produk & Inventori → Pembelian → Invoice Pembelian → New Invoice (lihat Mencatat faktur pembelian).
2. Pada Jenis faktur, pilih Konsinyasi.
3. Isi baris produk lengkap dengan batch dan kedaluwarsa, lalu terima barang seperti biasa.

Barang masuk sebagai batch konsinyasi. Belum ada utang yang dicatat, dan harga beli default produk tidak berubah.

Memantau hutang konsinyasi

1. Buka Produk & Inventori → Pembelian → Hutang Konsinyasi.
2. Saring berdasarkan Outlet, Pemasok, dan Per tanggal.
3. Lihat ringkasan: Terutang (terjual, belum diselesaikan), jumlah pemasok dan invoice terbuka, Unit terjual, Hilang / rusak, dan Di rak.
4. Buka baris pemasok untuk melihat rincian per invoice dan per batch (diterima, terjual, keluar lain, sisa).

Gunakan Ekspor xlsx atau Cetak untuk membagikan laporan.

Catatan

Unit hilang/rusak (misalnya selisih stock opname, penyesuaian, atau kedaluwarsa) tidak termasuk total terutang. Unit tersebut hanya ditagih jika Anda menanggungnya saat penyelesaian.

Menyelesaikan konsinyasi (Bayar / Retur)

1. Buka invoice konsinyasi, lalu klik Bayar / Retur….
2. Periksa Terjual — ditagih. Unit terjual ditagih otomatis.
3. Di bagian Hilang / rusak, centang Kami tanggung untuk unit yang akan Anda bayar, isi jumlah dan Keterangan.
4. Pilih Setelah membayar:
   • Bayar dan kembalikan sisanya — sisa stok dikembalikan ke pemasok.
   • Bayar dan buat faktur konsinyasi baru — sama seperti di atas, lalu stok baru dari pemasok diterima pada faktur konsinyasi baru.
5. Aktifkan Catat pembayaran sekarang jika langsung membayar, lalu isi Jumlah pembayaran, Dibayar dari, dan Tanggal pembayaran. Jika tidak, jumlahnya tetap tercatat di Utang Usaha untuk dibayar nanti.
6. Klik Konfirmasi penyelesaian.

Perhatian

Record payment… tidak bisa dipakai pada invoice konsinyasi yang masih terbuka; selesaikan dulu dengan Bayar / Retur. Penyelesaian memerlukan akses purchase.*.

Tips

Jika muncul pesan Akun konsinyasi belum disiapkan, minta pengelola akuntansi mengklik Siapkan akun konsinyasi agar utang ke pemasok tercatat setiap ada penjualan barang konsinyasi.